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2015年度以政府性私募基金工程預算民政補貼款總支出竣工決算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2015年度收錄收入支出竣工決算總體布局情形表示

上海市松江區紅十字會2016年度薪資收入來源總額為536.8470萬、收入來源開支總額為530.6470萬。與2014年度想必，薪資收入來源總額增強23.5970萬，注意誘因是財務捐款增強，收入來源開支總額增強13.6670萬。注意誘因是該項目收入來源開支增強。

二、關于上海市松江區紅十字會2017年度效益預算癥狀描述

本年收入合計536.84萬元，其中：財政撥款收入52🔴7.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2016年度開支預算情況講解

本年支出合計530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項𒐪目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201八年度民政撥付個人收入性支出總體目標現狀詳細說明

上海市松江區紅十字會201七年度大部分共公概費用預算財政資金費用預算審批費用性花費 費用527.810萬元，占當年度費用性花費 費用合計數的99.48%。與201七年度相較，大部分共公概費用預算財政資金費用預算審批費用性花費 費用漲幅16.2一萬元，漲幅3.17%。最主要的愿意：的項目專項經費費用性花費 費用的漲幅。

五、關于上海市松江區紅十字會2015年度通常情況報告下通用預算表財政預算補貼款經費支出預算情況報告說

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201八年度國庫局資金撥付工資總預算527.820萬元。與2012年度比較，國庫局資金撥付工資總預算503.630萬元，總結曾加24.2三萬元，工資曾加4.81%，結余總預算527.820萬元，與2012年度比較，國庫局資金結余總預算511.610萬元，結余曾加16.22萬元，生長3.17%。重要主觀原因：的項目資金投入結余的曾加。

上海市松江區紅十字會2018年度般服務性工程該項目預算民政局撥付付出527.810萬元，占本年度付出累計數的99.48%。與2018年度相較，般服務性工程該項目預算民政局撥付付出上升16.2一萬元，上漲3.1%。基本誘因該項目經費預算付出上升。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2016年度應該公用設施財務預算財務補貼款其他花費費用527.820萬元，重點用在以內的方面：生活服務和擇業其他花費費用（類）494.510萬元，占93.68%；醫療設備食品衛生與計劃表二孩其他花費費用（類）8.310萬元，占1.57%；公寓房服務其他花費費用（類）25.015萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201七年度應該共同估算財政部門撥付開支年末估算為527.85萬元，開支成本預算為527.85萬元，成功完成年末估算的100%。里面：

1、社會擔保和求業付出。大部分用做：事業發展企業社區養老技術師的發福利費及的活動方案費；以一個國家政服務性管理策法律規定為職技術師交納根本社區養老商業險交款付出；職技術師交納職業角色年金交款付出；技術師專項資金及共公專項資金付出；博愛村及紅十字服務性管理總站創建活動方案、救援培訓班、失智中老年人關注服務性管理、紅十字填報志愿服務性管理及5.8社會紅十字日和社會急診日等重特大的活動方案付出。月初項目預算為527.85萬元，付出部門預算為527.85萬元。

2、醫療管理機構環衛與規劃生肓開支。最主要的適用：根據國家政服務策的規定為在技術人員交稅常規醫療管理機構保險公司費的開支。本年費用為8.3幾千元，開支部門預算為8.3幾千元。

3、公寓房的保障費用。一般用做根據國內新政規則為在職的人補交公寓房公積金貸款費用及符合要求的條件的企業員工收取用做售賣公寓房的補助金。本年預算表為25.08萬元，費用預算為25.08萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201八年度正常公共信息不需要預算不需要審批大多收支部門預算條件說明書怎么寫

上海市松江區紅十字會201八年度尋常公共服務決算不需要審批首要付出258.33千元，屬于人數金費242.97千元，通用金費15.39千元。首要付出中：

1、月薪獎勵支出費用235萬元，主耍用以：基本的月薪、津貼費補貼款、年獎、市場經濟保駕護航費等。

2、品牌和服務項目費用14.89萬塊，最主要適用于：辦工費、郵電通信費、城市交通補貼、維修保養（護）費、總工會資金、副利費、其它的城市交通補貼等。

3、對本人人的補貼款政策花費6.95萬元，具體采用：正在職場員工的公寓房個人公積金、買新房補貼款等。

4、投資者性其他支出0.10萬元，常見用做辦公區生產設備采購。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”金費財政資金補貼款教育支出部門預算綜合性現狀詳細說明。

上海市松江區紅十字會201八年度“三公”資金財政廳補貼款費用本年費用為一萬塊，費用部門費用費用預決算為0.19萬塊，完整費用的19%，表中：因公出國工作（境）費部門費用費用預決算為0萬塊，國家國家公務接受使用車添置及啟動運營維護費費用部門費用費用預決算為0萬塊，國家國家公務接受接受費費用部門費用費用預決算為0.19萬塊，完整費用的19%。201八年度“三公”資金費用部門費用費用預決算數高于費用數的主要誘因：國家國家公務接受接受數量比費用少。

20110年度“三公”經費預算財政資金審批教育收入開支竣工部門預算數比20110年度曾加0.19百萬美元，持續增長期100%，中間：因公回國（境）費教育收入開支竣工部門預算0百萬美元；國家國家公務活動專用車購入及運作運維費教育收入開支竣工部門預算0百萬美元；國家國家公務活動服務工作處費教育收入開支竣工部門預算曾加0.19百萬美元，持續增長期100%。國家國家公務活動服務工作處費教育收入開支曾加的主要的問題是服務工作處南寧市紅十字會和綏陽縣紅十字還來本會實地考察。

（二）“三公”費用財政其他支出撥付其他支出竣工決算詳細情況下表示。

201七年度“三公”勞務費民政捐款付出竣工預算中，因公出國工作（境）費付出竣工預算0萬塊人民幣；國家國家公務專用車購買及正常運作運營維護費付出竣工預算0萬塊人民幣；國家國家公務到訪費付出竣工預算0.19萬塊人民幣，占19%。重要情況發生給出：

2016年度“三公”經費預算總總支出不需要撥付總總支出部門預算中，因沈陽市松江區紅十字會受公出境（境）經費預算總總支出由區外辦、區臺辦擔任編織，并統一的面向社會，本基層單位已不再行相似面向社會；沈陽市松江區紅十字會已實施因公接持接持車輛深化改革，2016年因公接持接持車輛購買及運轉費未制定計劃；2016年因公接持接持接持費總總支出0.19十萬。

1、國家公務活動招待廳招待廳費結余0.19余萬元。這當中：我國國內國家公務活動招待廳招待廳結余0.19萬。最主要的用在外各省市紅十字會到本會考量，國家公務活動招待廳招待廳二批、學員17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度鎮政府性基金投資工程預算財政局捐款付出竣工決算時候介紹

上海市松江區紅十字會2016年度無政府性性資金預決算財務捐款花費。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201七年度無國企資產管理加盟概算不需要捐款教育支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比20♊17年度減少12.52萬元，降低45.68%ဣ。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201八年度地方政府集中企業購置員承包合同額（以承包合同簽訂的時以）為2.5萬塊人民幣，在這其中：物貨集中企業購置員承包合同額2.5萬塊人民幣、建設項目集中企業購置員承包合同額0萬塊人民幣、服務管理集中企業購置員承包合同額0萬塊人民幣。

2015年度本相關部門定向縣域各個公司單位公司公司主留出相關部門集中選購流程創業項目決算錢數0萬美金，定向小微各個公司單位公司公司主留出相關部門集中選購流程創業項目決算錢數0萬美金。在定向縣域各個公司單位公司公司主留出的相關部門集中選購流程創業項目中，由縣域各個公司單位公司公司主生產商商進標單位或交易量的，集中選購流程錢數0萬美金；在定向小微各個公司單位公司公司主留出相關部門集中選購流程創業項目中，由小微各個公司單位公司公司主生產商商進標單位或交易量的，集中選購流程錢數0萬美金；在各種相關部門集中選購流程創業項目中，由縣域各個公司單位公司公司主生產商商進標單位或交易量的，集中選購流程錢數0萬美金。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的༒項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收🌱入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造ও血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費�🐷�、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

去年的11月12日