上海市松江區紅十字會
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)
從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心。
順序號 |
機購設置成 |
注 |
1 |
辦公室 |
|
2 |
紅十字事務處理主 |
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第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
收入支出決算總表
單位:萬元
工資收入 |
其他支出 |
||
好項目 |
竣工決算數 |
工程 |
結算的時候數 |
一、大部分公用設施預算表財政預算審批個人收入 |
532.19 |
一、常見公共性服務質量總支出 |
|
二、當地政府性貨幣基金概算財政支出捐款年收入 |
|
二、外交史付出 |
|
三、國企投資者營業財政支出預算財政支出捐款收益 |
|
三、國防軍事結余 |
|
四、上司政府補貼營收 |
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四、公共性應急總支出 |
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五、事業單位薪資 |
|
五、教學開支 |
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六、營業盈利 |
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六、專業高技術撥出 |
|
七、附屬工作單位上交國家年收入 |
|
七、學歷旅游度假體育乒乓球與文化傳媒性支出 |
|
八、其它的工資收入 |
6.70 |
八、社會化有效保障和擇業費用支出 |
484.84 |
|
|
九、安全衛生建康教育支出 |
6.85 |
|
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十、節能技術環保性結余 |
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國慶、新型農村居委會付出 |
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第十二、農業水支出費用 |
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第十五、道路交通公路運輸花費 |
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十四、產品探礦制造業信息等收入支出 |
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15、商業性的服務于業等撥出 |
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第十六、金融創新總支出 |
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十六、經濟援助各種的地區其他支出 |
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十七、物種多樣性市場海洋生物景象等收支 |
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黨的十九、租賃房有效保障了付出 |
42.40 |
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三十五、糧油加工應急物資儲備量開支 |
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二十一國慶、國企資源經營的概算付出 |
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二十三、災害性防治法及應急預案的管理結余 |
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二13、別的花費 |
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二是四、抗疫特備國債讓的付出 |
|
年初工資收入加總 |
538.89 |
本年度教育支出累計 |
534.09 |
應用非財政部門撥付余額 |
|
盈余確定 |
|
今年初結轉和盈余 |
53.42 |
月底結轉和盈余 |
58.22 |
合計 |
592.31 |
總額 |
592.31 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位:萬元
產品 |
本年度盈利加總 |
不需要撥付收入來源 |
上一級補助費效益 |
工作使收入 |
營運薪資 |
付屬機構上交國家收入水平 |
相關凈收入 |
|
用途進行分類 |
會計分類簡稱 |
|||||||
累計數 |
538.89 |
532.19 |
|
|
|
|
6.70 |
|
208 |
社會性切實保障和就業形勢撥出 |
489.64 |
482.94 |
|
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|
6.70 |
20805 |
人事部門行業機關單位離退休之 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
視野標準離養老 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
危險機關事業性計量單位大體養老服務商業保險付款收支 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
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|
2080506 |
政府部門事業企業企業行業年金交款付出 |
10.92 |
10.92 |
|
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20816 |
紅十字創業 |
453.12 |
446.42 |
|
|
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|
6.70 |
2081601 |
行政管理自動運行 |
290.35 |
290.35 |
|
|
|
|
|
2081602 |
平常行政性治理事務管理 |
162.77 |
156.07 |
|
|
|
|
6.70 |
210 |
安全身心健康性支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
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21011 |
人事部門衛生事業機構醫用 |
6.85 |
6.85 |
|
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|
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2101101 |
人事部門標準診療 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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|
221 |
租賃房保駕護航其他支出 |
42.40 |
42.40 |
|
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|
22102 |
自建房收入分配改革其他支出 |
42.40 |
42.40 |
|
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2210201 |
公房北京公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
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2210203 |
買房子補貼款 |
21.32 |
21.32 |
|
|
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|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:萬元
工程項目 |
本年度收入支出總計 |
基本性費用支出 |
業務開支 |
上交領導付出 |
生意總支出 |
對附設標準補貼政策收支 |
|
功能性劃分類別 |
項目公司名稱 |
||||||
總金額 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
的社會擔保和專業教育費用 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
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|
20805 |
行政性公務員名稱單位名稱離退休工資 |
36.52 |
36.52 |
|
|
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|
2080502 |
事業有成的單位離退休之 |
0.41 |
0.41 |
|
|
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|
2080505 |
市直機關工作公司的最基本關于養老地產養老保費交款收入支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
2080506 |
行政企行政單位事業企行政單位的職業年金付費性支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
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|
20816 |
紅十字參公 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
|
|
2081601 |
行政處進行 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
2081602 |
大部分行政事宜工作事宜 |
157.82 |
|
157.82 |
|
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|
210 |
清潔穩定其他支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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|
21011 |
行政性參公企業社區醫療 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
行政管理公司醫治 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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|
221 |
自建房維護開支 |
42.40 |
42.40 |
|
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|
22102 |
房產改善其他支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
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2210201 |
商品房公積金貸款 |
21.08 |
21.08 |
|
|
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|
2210203 |
賣房補助費 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
年收入 |
開支 |
|||||
的項目 |
預算數 |
產品 |
加總 |
常見公眾預決算財政性撥付 |
市政府性資金概預算財政支出捐款 |
國有土地金融資本經營者項目預算財政性付款 |
一、基本上公共信息預決算財政資金撥付 |
532.19 |
一、似的共同貼心服務其他支出 |
|
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|
二、相關部門性貨幣基金概預算不需要補貼款 |
|
二、外交活動收支 |
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三、國有控股股權投資管理概算財政資金補貼款 |
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三、國防軍事花費 |
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四、通用很安全花費 |
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五、教導經費支出 |
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六、數學技木付出 |
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七、文化教育旅游活動休育與傳煤費用支出 |
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|
八、社會發展有保障和專業教育撥出 |
483.09 |
483.09 |
|
|
|
|
九、干凈衛生安全健康教育支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
十、能效優質總支出 |
|
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|
11、城市特別費用 |
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第十二、農業和林業水總支出 |
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第十五、交通配套車輛收支 |
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十四、市場勘查輕工業相關信息等性支出 |
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第十五、商業區服務業等付出 |
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十五、財經總支出 |
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十六、捐助其他的國家教育支出 |
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|
二十、自然生態資源的海洋能氣象條件等結余 |
|
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|
黨的十九、租賃房的保障支出費用 |
42.40 |
42.40 |
|
|
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|
二十五、糧油食品物質儲備量撥出 |
|
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|
二十一國慶、國有土地基金經營管理費用收入支出 |
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二12、災情防范及作為應急的管理方法結余 |
|
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二十四、其他收支 |
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20四、抗疫有點國債擬定的開支 |
|
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|
本年度凈收入合計數 |
532.19 |
當年度撥出預估合計 |
532.34 |
532.34 |
|
|
年終財政支出撥付結轉和節余 |
3.14 |
年終財政部門捐款結轉和余額 |
2.99 |
2.99 |
|
|
一、似的共公預決算民政撥付 |
|
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|
二、當地政府性投資基金工程預算財政支出補貼款 |
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三、國有企業資金經營管理預決算財政預算付款 |
|
|
|
|
|
|
合計 |
535.33 |
總金額 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
大型項目 |
總金額 |
一般結余 |
工作收入支出 |
|
的功能等級分類 會計分類標識號 |
科目必公司名稱 |
|||
208 |
社交的保障和畢業生就業性支出 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
財政參公機關單位離退體 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
創業單位名稱離退體 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
行政企業教育事業企業關鍵醫養穩妥繳納費用支出 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
機關廠家教育事業廠家就業年金繳納費用總支出 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
紅十字行業 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
政府部門電腦運行 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
一半行政維護維護行政監察 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
環衛營養支出費用 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
行政事務企事業的單位醫療衛生 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
行政性機關單位醫學 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
公房保險經費支出 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
租賃房轉型支出費用 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
個人個人公積金貸款 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
全款買房救濟款 |
21.32 |
21.32 |
|
自動求和 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
國家經濟類別會計科目編寫代碼 |
會計分類品牌 |
結算的時候數 |
經濟增長區分 管理費用簡碼 |
幾個會計科目明稱 |
竣工決算數 |
301 |
公資公益福利其他支出 |
363.18 |
302 |
商品信息和服務的花費 |
10.72 |
30101 |
總體工資收入 |
30.79 |
30201 |
辦公區費 |
3.29 |
30102 |
經費補帖 |
96.50 |
30202 |
印刷制版費 |
|
30103 |
薪金 |
42.85 |
30203 |
網絡咨詢費 |
|
30106 |
餐費補貼費費 |
10.28 |
30204 |
手讀費 |
0.16 |
30107 |
工作績效待遇 |
68.38 |
30205 |
水電費 |
|
30108 |
機關政府部門教育事業政府部門核心養老生活商業保險繳納費用 |
25.19 |
30206 |
用電費 |
|
30109 |
職位年金交款 |
10.92 |
30207 |
電力費 |
0.44 |
30110 |
員工通常醫療管理保障繳付 |
12.59 |
30208 |
天然氣供暖費 |
|
30111 |
因公員醫療設備補貼金付費 |
|
30209 |
物業管理制度管理制度費 |
0.25 |
30112 |
某些當今社會保證納費 |
|
30211 |
交通費 |
0.82 |
30113 |
房產北京公積金 |
42.16 |
30212 |
因公出國旅游(境)花費 |
|
30114 |
醫院費 |
|
30213 |
搶修(護)費 |
0.73 |
30199 |
同一工資收入褔利付出 |
23.52 |
30214 |
租貸費 |
|
303 |
對自身家庭成員式的經濟補貼 |
|
30215 |
會儀費 |
0.10 |
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓學習費 |
0.17 |
30302 |
退休年齡費 |
|
30217 |
公務活動接待工作費 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用工具建筑雜費 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購買費 |
|
30305 |
工作補貼 |
|
30225 |
專用的清潔燃料費 |
|
30307 |
醫療服務費補貼政策 |
|
30226 |
勞務承包費 |
|
30308 |
獎學金金 |
|
30227 |
申請業務范圍費 |
|
30309 |
獎學金金 |
|
30228 |
企業工會預備費 |
3.53 |
30310 |
個綠植基地生產加工補帖 |
|
30229 |
員工福利費 |
0.60 |
30311 |
代繳市場人身險費 |
|
30231 |
國家公務車輛程序運行維修費 |
|
30399 |
另外的對自身與家庭生活式的補貼申請書 |
|
30239 |
其他的交通費資金 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
稅金及額外預算 |
|
|
|
|
30299 |
其他貨品和精準服務收支 |
0.12 |
|
|
|
310 |
資源性其他支出 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
辦公場所設施設備購買 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
專用工具機器設備購入 |
|
|
|
|
31007 |
圖片信息平臺網上及系統軟件購置費系統更新 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
公務接待車輛添置 |
|
|
|
|
31019 |
其它交通配套的工具租賃費 |
|
|
|
|
31021 |
古墓葬和展示品租賃費 |
|
|
|
|
31022 |
隱約股權租賃費 |
|
|
|
|
31099 |
其它股權投資性教育支出 |
|
員工經費預算總金額 |
363.18 |
共公預備費總計 |
13.09 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
常見服務性財政預算預算財政預算捐款“三公”經費 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出境 (境)費 |
因公專車添置及運營維保費 |
國家公務歡迎費 |
||||||||
小計 |
國家公務租車 添置費 |
公務接待車輛 運動檢修費 |
|||||||||
費用預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
頂目 |
年末結轉和節余 |
本年度收益 |
當年度教育支出 |
歲末結轉和 盈余 |
|||
功效歸類課程標識號 |
課程公司名稱 |
||||||
預估合計 |
|
|
小計 |
大多教育支出 |
樓盤花費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
該項目 |
期初結轉和節余 |
本年度收入水平 |
本年度開支 |
年終結轉和盈余 |
|
功能表種類會計科目商品編號 |
幾個會計科目稱呼 |
||||
預估合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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累計 |
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注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
股權流動負債事情表 |
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企業:萬是 |
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比例 |
市場價值 |
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年末數 |
年尾數 |
期初數 |
歲末數 |
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一、股本預估合計 |
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87.07 |
87.53 |
(一)流入金融資產 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)固定不變財力 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
但其中:1.房屋建筑(㎡米) |
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2.統一專用設備(臺/套/輛) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
當中:(1)貨車(輛) |
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似的國家公務私車 |
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監察交警執法出行 |
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特別方法專業方法用車的 |
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相關專用車 |
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(2)成本10萬元左右代用的設備(包含小車) |
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3.專用設備(臺/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
在其中:平均價一千萬元往上多功能通用設備 |
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4.其他固定資產 |
—— |
—— |
12 |
12 |
減:總共使用固定資產折舊及減值安排 |
—— |
—— |
47.77 |
37.83 |
(三)長時間股份權投資加盟 |
—— |
—— |
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(四)繼續企業債券項目投資 |
—— |
—— |
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(五)正在新建建設項目 |
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—— |
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(六)無型資產投資 |
—— |
—— |
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減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
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(七)其他的財力 |
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—— |
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二、外債累計 |
—— |
—— |
4.86 |
4.71 |
三、凈股本累計 |
—— |
—— |
82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
二、收入決算情況說明
本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:
1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。
2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。
3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:
1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。
2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。
3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。
上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。
2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。
3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。